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| 10/03/2026 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - PRINCIPAL | 4742026 | 2026NE00305 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO DEPÓSITO EQUIVOCADO NA CONTA DO FADEPES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CLASSIFICADO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA FONTE 1759060901, EM FAVOR DE BENEDITA IFIGENIA DE ALMEIDA. | BENEDITA IFIGENIA DE ALMEIDA | ***.807.907-** | R$ 261,25 |
| 10/03/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 292026 | 2026NE00302 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO EDUARDO SALUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | EDUARDO SALUME | ***.032.877-** | R$ 10.530,00 |
| 10/03/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 11102025 | 2026NE00304 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | JUAREZ FRANCA | ***.754.217-** | R$ 1.950,00 |
| 09/03/2026 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 4312026 | 2026NE00299 | EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0057563. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27.142.058/0001-26 | R$ 22.252,35 |
| 09/03/2026 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 22026 | 2026NE00301 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2026NE00061, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DEFENSORIA NO DOCUMENTO 0057432. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026. | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | -R$ 3.600,00 |
| 09/03/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 8842025 | 2026NE00297 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2026NE00114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, NA REGIÃO SUL, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA E A WD CLIMATIZAÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0057566. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026 | WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17.021.875/0001-72 | -R$ 356,00 |
| 09/03/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 122026 | 2026NE00298 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2026NE00031, EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2025 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0057567. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026. | FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME | 39.343.199/0001-96 | -R$ 455,00 |
| 09/03/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 11132025 | 2026NE00296 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EVANDRO JESUS REZENDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | EVANDRO JESUS REZENDE | ***.633.567-** | R$ 1.950,00 |
| 06/03/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | ESTAGIARIOS | 9222026 | 2026NE00290 | REFORÇO DO EMPENHO PARA 2026NE00168 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2026, REFERENTE A ND 339036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - RGPS. | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | R$ 8.548,34 |
| 06/03/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 422026 | 2026NE00294 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2026NE00080, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 010/2022, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0057438. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026. | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | -R$ 2.822,37 |